一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************812
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6906 0.5mm中性笔芯 20支 （单位：盒） | 13 | 195.0 | 得力/deli6906 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78981 四联文件框 灰（单位：只） | 6 | 168.0 | 得力/deli78981 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 607-5米 电源插座/插板 | 5 | 245.0 | 公牛/BULL607-5米 | 验收通过 | |
| 4 | 亮彩 LC-022 海绵夹水拖把 40CM | 3 | 135.0 | 亮彩LC-022 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒装 电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 欧沐雨 010 铁杆棉线拖把 | 5 | 75.0 | 欧沐雨/OMUYU010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针（1盒/100个） | 7 | 126.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 120ML 胶水 | 36 | 126.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 20 | 300.0 | 得力/deli3301 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 中性笔 | 24 | 240.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1512 电子计算器 | 6 | 228.0 | 得力/deli1512 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陶艳
